À Senhora Vice Reitora,

Trata-se o referido processo de solicitação de empenhos para pagamento de despesas da contratação de empresa para Prestação de Serviços de Fornecimento de Água Potável para os imóveis da Univasf, em Petrolina - PE.

Sugerimos autorizar a emissão de empenhos como a seguir:

Empenho no valor de R$ 108.125,28 (cento e oito mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme formulário de solicitação de empenho (Doc. 48).

Empenho no valor de R$ 108.125,28 (cento e oito mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme formulário de solicitação de empenho (Doc. 49).

Informamos que a despesa deverá ser empenhada com créditos do PTRES: 231208, FONTE: 1000.

Em seguida ao DORC para emissão do empenho.

Após a emissão dos empenhos, encaminhar para a PROPLADI - Setor de Contratos, conforme solicitado no despacho 141 / 2024 - DSOS (Doc. 50).

Atenciosamente,