À Senhora Vice Reitora,

Trata-se o referido processo de solicitação de empenho para pagamento de passagens aéreas nacionais para a Capacitação dos Servidores.

Sugerimos autorizar a emissão de empenho no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Ofício nº 028/2024 - CSE/PROPLADI (Doc. 73).

Informamos que a despesa deverá ser empenhada com créditos do PTRES: 170550, FONTE: 1000.

Em seguida à CEORC para emissão do empenho.

Atenciosamente,