Ao Magnífico Reitor,

O referido processo trata-se da contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro de viagem destinadas ao atendimento das demandas da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, no valor de R$ 1.981.731,36, conforme Termo de Homologação (DOC. 45).

Envio processo sugerindo autorizar a despesa e a emissão de empenho, valor de R$ 50.000,00, conforme formulário de empenho DOC. 48, utilizando os créditos da Ação 20RK - PTRES: 231208 - Fonte: 1000000000, conforme CPO (DOC. 13).

Em seguida à CEORC/DORC para emissão do empenho.

Em seguida, após Conformidade de Registro de Gestão, enviar o processo à PROPLADI para formalização do contrato.

Em tempo: Em virtude de restrições orçamentárias, informo que nesse momento o valor a ser empenho é de R$ 200,00, sendo R$ 0,0001, para o item 1 e R$ 200,00, para o item 2.