Ao Senhor Reitor

Trata-se o referido processo de solicitação de empenho para contratação de serviços de dedetização (Expurgo) via inseticida fumigante por substâncias voláteis como precursor da fosfina (Gastoxin) para controle de pragas no adequado tratamento dos módulos deslizantes do Herbário do CEBIVE/UNIVASF.

Sugerimos autorização de empenho no valor de R$ 7.917,42 (sete mil novecentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), conforme formulário de solicitação de empenho (Doc. 48).

Informamos que a despesa deverá ser empenhada com recursos orçamentários do TED 948306/2023, Número de Transferência 948306, Notas de Crédito 2024NC800012, PTRES 236539, Fonte 1000, Natureza da Despesa 44.90.39, PI NE0000GPCS3.

Em seguida à CEORC para emissão do empenho.

Atenciosamente,