Ao Senhor Reitor

Trata-se o referido processo de solicitação de empenho para pagamento de despesas da contratação de serviços continuados para Prestação de Serviços de Apoio em Campo de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra e pessoal devidamente habilitado. Contrato nº 089/2023 firmado com a empresa SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 00.323.090/0001-51, com recursos financeiros do TED Nº 948306/2023.

Sugerimos autorização de empenho no valor de R$ 2.180.080,32 (dois milhões, cento e oitenta mil, oitenta reais e trinta e dois centavos), conforme formulário de empenho (Doc. 100).

Informamos que a despesa deverá ser empenhada com créditos orçamentários do TED 948306/2023, número de transferência 948306, nota de crédito 2024NC800003, PTRES 236530 e 236539, Fonte 1000, Natureza da Despesa 44.90.39, PI NE0000GPCS3.

Em seguida à CEORC para emissão do empenho.

Atenciosamente,