Ao Senhor Reitor

Trata-se o referido processo de solicitação de empenho para pagamento de despesas da Contratação de serviços continuados para Prestação de Serviços Técnicos Especializados. Contrato nº 065/2023 firmado com a empresa G A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ nº 03.637.812/0001-30, com recursos financeiros do TED Nº 948306/2023.

Sugerimos autorização de empenho no valor de R$ 4.274.924,86 (quatro milhões, duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme formulário de empenho (Doc. 123).

Informamos que a despesa deverá ser empenhada com créditos orçamentários do TED 948306/2023, número de transferência 948306, nota de crédito 2024NC800003, PTRES 236530 e 236539, Fonte 1000, Natureza da Despesa 44.90.39, PI NE0000GPCS3.

Em seguida à CEORC para emissão do empenho.

Atenciosamente,