Ao Senhor Reitor

Trata-se o referido processo de solicitação de reforço de empenho para pagamento de Serviços de Apoio em Campo de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra e pessoal devidamente habilitado para o PISF, Contrato nº 089/2023 firmado com a empresa SOLL - SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 00.323.090/0001-51, como resultado de Dispensa de Licitação Nº 14/2023..

Sugerimos autorização de reforço no empenho 2024NE00056 (subelemento 79) no valor de R$ 392.939,57 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme formulário de solicitação de empenho (Doc. 86).

Informamos que a despesa deverá ser empenhada com recursos orçamentários do TED nº 22/2021, número de transferência 1AAHUB, nota de crédito 2024NC000001, PTRES 236530, Fonte 1000, Natureza da Despesa 44.90.39, PI NE0000GPCS3.

Em seguida à CEORC para emissão do empenho.

Atenciosamente,