Ao Senhor Reitor

Trata-se o referido processo de solicitação de empenho para pagamento de despesas da Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica para o Espaço Plural da UNIVASF, Juazeiro/BA durante o ano 2024.

Sugerimos autorização de empenho no valor de R$ 158.552,73 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), mais o empenho no valor de R$ 2.861,28 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) para taxa de iluminação pública, conforme formulário de solicitação de empenho (Doc. 141).

Informamos que a despesa deverá ser empenhada com créditos PTRES: 231208, FONTE 1000.

Informamos ainda que, neste momento, será empenhado o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme despacho 158 / 2024 - PROPLADI (Doc. 145). A taxa de iluminação pública deve ser empenhada em seu valor total.

Em seguida à CEORC para emissão do empenho.

Atenciosamente,