Ao Senhor Reitor

Trata-se de solicitação de reforço de empenho para pagamento de empresa Especializada no Gerenciamento de Serviços de Hospedagem e Alimentação, Contrato nº 119/2022 firmado com a empresa DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 07.832.586/0001-08, com recursos do TED 22/2021 - PISF.

Sugerimos autorização de reforço do empenho 2023NE000269, no valor de R$ 540.012,01 (Quinhentos quarenta mil e doze reais e um centavos), conforme formulário de empenho (Doc. 126).

O empenho deverá ser realizado no TED 22/2021; Número de Transferência 1AAHUB; Notas de Crédito: 2023NC000022; PTRES: 204908; Natureza da Despesa 44.90.39; Fonte: 1444 e PI: NE0000GPCS2.

Em seguida à CEORC para emissão do empenho.

Atenciosamente,