À Pró-Reitoria de Gestão e Orçamento - PROGEST

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DO EMPENHO 2023NE000269.

Considerando o processo SIPAC de nº 23402.000854/2022-82, que trata da contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento de Serviços de Hospedagem e Alimentação.

Tendo em vista o Contrato nº 119/2022 firmado com a empresa DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 07.832.586/0001-08, como resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2022, e o compromisso da quitação das despesas mensais geradas pela execução dos serviços prestados.

Desta forma, solicitamos reforço para o empenho 2023NE000269, no valor de R$ 540.012,01 (Quinhentos quarenta mil e doze reais e um centavos), em favor da empresa anteriormente mencionada.

O empenho deverá ser realizado no TED 22/2021; Número de Transferência 1AAHUB; Notas de Crédito: 2023NC000022; PTRES: 204908; Natureza da Despesa 44.90.39; Fonte: 1444 e PI: NE0000GPCS2, com o crédito disponibilizado conforme solicitado no formulário de empenho em anexo.

Estaremos à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,