Processo No. 23402.000293/2022-11
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Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS DA UNIVASF EM PAULO AFONSO BA
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DESPACHO
À PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PROPLADI
Prezada Sra. Pró-Reitora
Em atendimento à vossa solicitação (doc. 85), presto-lhe as informações abaixo:
No tocante à existência de saldo em restos a pagar, efetuei consulta por contato telefônico à servidora Roberta S. S. Nogueira Branco (PROGEST) e obtive a informação de que a nota de empenho 2022NE00012 está zerada e apenas a nota de empenho 2022NE00013 (referente a taxa de iluminação pública) possui, nesta data, um saldo de resto a pagar no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais);
No que se refere à média mensal da despesa efetivamente realizada em 2022, têm-se:
(*) Mensalmente foi cobrado na nota fiscal/fatura um valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ref. à taxa de iluminação pública
Observe-se que o valor solicitado no formulário para emissão de empenho de serviços contínuos e contratos de consumo (doc. 81) traz a observação de ter tomado como base o disposto no item 8 (Resultados) do documento nº 77 do presente processo, onde consta indicação de valor estimado de R$ 193.533,83 de gasto com energia elétrica no Campus Paulo Afonso para os 12 meses de 2023, considerando-se a redução da demanda ativa de 300 KW para 100 KW, a partir de março/2023.
Ao dispor.
Atenciosamente, (Autenticado digitalmente em 24/02/2023 12:10) CRISTIANY ARAUJO SANTOS COOR.ADMINISTRACAO DO CAMPUS PAULO AFONS (11.01.02.11.15.07) COORDENADOR |
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